Costco质量验厂审核文件清单
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　                             　Costco质量验厂审核文件清单

　　1、质量体系认证证书;

　　2、营业执照;

　　3、组织架构图;

　　4、质量手册;

　　5、质量体系内审计划;

　　6、程序文件;

　　7、质量体系内审记录;

　　8、质量体系管理评审记录;

　　9、质量体系管理评审计划;

　　10、主要生产设备清单;

　　11、设备保养计划;

　　12、设备保养记录;

　　13、仪器清单;

　　14、仪器校准计划;

　　15、仪器校准记录;

　　16、培训记录;

　　17、年度培训计划;

　　18、新产品设计开发资料;

　　19、品管人员岗前资质认定资料(培训及测试记录;

　　20、订单评审记录;

　　21、新供应商资格评定报告;

　　22、原材料采购订单;

　　23、原材料规格承认书;

　　24、现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表;

　　25、进料检验作业指导书;

　　26、进料检验记录;

　　27、进料检验样板清单及定期评估记录;

　　28、进料检验标准;

　　29、不合格来料处理记录(含供应商纠正预防措施报告;

　　30、原材料保存周期规定;

　　31、控制图表及超限处理记录;

　　32、原材料过期重检记录;

　　33、CPK应用指引;

　　34、生产作业指导书;

　　35、CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录;

　　36、制程检验标准;

　　37、制程检验作业指导书;

　　38、制程检验记录;

　　39、制程检验不良统计报表(周报/月报，柏拉图

　　40、制程不合格品的处理记录(含纠正预防措施报告)

　　41、停线管理规定及记录;

　　42、成品检验标准;

　　43、成品检验作业指导书;

　　44、不合格成品处理记录;

　　45、成品入库单;

　　46、成品检验记录;

　　47、数据分析程序;

　　48、产品可靠性及环境测试计划及记录;

　　49、客户投诉处理程序;

　　50、客户沟通资料;

　　51、客户投诉处理记录;